Faktúra č. DFB/23/0142
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0142
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 24.08.2023
- Celková hodnota: 299,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ037/23
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ037/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 350,00 € | 17.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |