Faktúra č. DFB/23/0092
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 08006 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0092
- Popis fakturovaného plnenia: revízia komína s vypracovaním správy
- Dátum doručenia: 13.06.2023
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ018/23
- Dátum zverejnenia: 17.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ018/23 | revízia komína s vypracovaním správy | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 60,00 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |