Faktúra č. DFB/23/0040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0040
- Popis fakturovaného plnenia: utierky KAREN 2 vrstvové
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 254,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ006/23
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ006/23 | utierky KAREN 2 vrstvové | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 260,00 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |