Faktúra č. DFB/22/0255
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Čuchta
- IČO: 35278889
- Adresa: 121, 08244 Miklušovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0255
- Popis fakturovaného plnenia: vitrinky
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 712,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ090/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ090/22 | výroba vitriniek | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Jaroslav Čuchta | 35278889 | 720,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |