Faktúra č. DFB/22/0244
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0244
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 438,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ079/22
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ079/22 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 000,00 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |