Faktúra č. DFB/22/0236
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX, spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Košická 32/A, 080 05 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0236
- Popis fakturovaného plnenia: tlač kalendárov
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ074/22
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ074/22 | tlač kalendárov | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TAMPEX, spol.s.r.o. | 36466280 | 240,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |