Faktúra č. DFB/22/0233
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0233
- Popis fakturovaného plnenia: veľkoobjemový kontajner
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 238,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ072/22
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ072/22 | veľkoobjemový kontajner | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Technické služby | 31718914 | 240,00 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |