Faktúra č. DFB/22/0225
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0225
- Popis fakturovaného plnenia: železiarsky tovar
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 65,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ042/22
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ042/22 | tovar podľa potreby školy | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 100,00 € | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |