Faktúra č. DFB/22/0194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0194
- Popis fakturovaného plnenia: výmena a rekonštrukcia EZS
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 465,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ060/22
- Dátum zverejnenia: 19.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ060/22 | výmena a rekonštrukcia EZS | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 500,00 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |