Faktúra č. DFB/22/0161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0161
- Popis fakturovaného plnenia: oprava EZS
- Dátum doručenia: 09.09.2022
- Celková hodnota: 54,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ051/22
- Dátum zverejnenia: 19.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ051/22 | oprava EZS | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 60,00 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |