Faktúra č. DFB/22/0134
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0134
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky s výmenou optického valca
- Dátum doručenia: 18.07.2022
- Celková hodnota: 123,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ044/22
- Dátum zverejnenia: 29.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ044/22 | oprava kopírovacieho stroja Xerox | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 130,00 € | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |