Faktúra č. DFB/22/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0126
- Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadového toneru a pasty na parkety
- Dátum doručenia: 08.07.2022
- Celková hodnota: 4,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ038/22
- Dátum zverejnenia: 26.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ038/22 | likvidácia odpadového toneru a pasty na parkety | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | FECUPRAL | 36448974 | 10,00 € | 30.06.2022 | 09.07.2022 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |