Faktúra č. DFB/22/0116
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0116
- Popis fakturovaného plnenia: sanitárny materiál,lepidlo a výroba FAB kľúčov
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 34,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ016/22
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ016/22 | železiarsky tovar podľa výberu | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 100,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |