Faktúra č. DFB/22/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0019
- Popis fakturovaného plnenia: utierky Katrin
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 122,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ003/22
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ003/22 | utierky Katrin | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 150,00 € | 01.02.2022 | 03.02.2022 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |