Faktúra č. DFB/22/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0014
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
- Dátum doručenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 408,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ002/22
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ002/22 | Xerox papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 410,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |