Faktúra č. DFB/21/0216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0216
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby,zásobník na utierky,zásobník na mydlo,koše
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 616,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ072/21
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ072/21 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 650,00 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |