Faktúra č. DFB/21/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0183
- Popis fakturovaného plnenia: revízia EZS
- Dátum doručenia: 04.11.2021
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ057/21
- Dátum zverejnenia: 10.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ057/21 | revízia EZS a odstránenie nedostatkov | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 150,00 € | 25.10.2021 | 26.10.2021 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |