Faktúra č. DFB/21/0176
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0176
- Popis fakturovaného plnenia: utierky KATRIN
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 122,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ048/21
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ048/21 | utierky Katrin | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 130,00 € | 12.10.2021 | 12.10.2021 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |