Faktúra č. DFB/21/0167
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Nikol Rusňáková-Elektro Live
- IČO: 40404196
- Adresa: Levočská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0167
- Popis fakturovaného plnenia: kanvica
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 16,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ051/21
- Dátum zverejnenia: 18.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ051/21 | kanvica | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Nikol Rusňáková-Elektro Live | 40404196 | 20,00 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |