Faktúra č. DFB/21/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0135
- Popis fakturovaného plnenia: prepojenie systému
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ040/21
- Dátum zverejnenia: 10.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ040/21 | prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | AutoCont | 36396222 | 2 360,00 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |