Faktúra č. DFB/21/0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0131
- Popis fakturovaného plnenia: kúrenársky materiál
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 116,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ042/21
- Dátum zverejnenia: 10.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ042/21 | kúrenársky materiál | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | KOMATO | 10736255 | 150,00 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |