Faktúra č. DFB/21/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0019
- Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2./2021
- Dátum zverejnenia: 15.02.2021
- Poznámka: