Faktúra č. DFB/20/0276
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0276
- Popis fakturovaného plnenia: tonery,xerox papier
- Dátum doručenia: 28.12.2020
- Celková hodnota: 1 396,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ121/20,OBJ122/20
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka: