Faktúra č. DFB/20/0256
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0256
- Popis fakturovaného plnenia: ZZ papierové utierky biele,mydlo do napeňovačov
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 261,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ111/20
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ111/20 | ZZ papierové utierky biele, mydlo do napeňovačov | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 270,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |