Faktúra č. DFB/20/0255
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: MIVA Market, spol.s.r.o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0255
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 303,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ110/20
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ110/20 | papierové utierky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | MIVA Market, spol.s.r.o. | 36704041 | 305,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |