Faktúra č. DFB/20/0247
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Jana Zákutná
- IČO: 33747121
- Adresa: Magurská 2 6846, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0247
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.12.2020
- Celková hodnota: 287,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ103/20
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ103/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Jana Zákutná | 33747121 | 300,00 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |