Faktúra č. DFB/20/0211
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Martin Harkabus - HAKAR
- IČO: 43071759
- Adresa: Slnečná 16, 081 16 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0211
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 172,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ059/20
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ059/20 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Martin Harkabus - HAKAR | 43071759 | 350,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |