Faktúra č. DFB/20/0194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0194
- Popis fakturovaného plnenia: toner, WGA káble
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 76,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ081/20
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ081/20 | toner a WGA káble | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 80,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |