Faktúra č. DFB/20/0175
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0175
- Popis fakturovaného plnenia: utierky KATRIN a Z-Z
- Dátum doručenia: 22.09.2020
- Celková hodnota: 125,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ073/20
- Dátum zverejnenia: 25.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ073/20 | utierky KATRIN a Z-Z | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 130,00 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |