Faktúra č. DFB/20/0118
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0118
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
- Dátum doručenia: 25.06.2020
- Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ048/20
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ048/20 | xerox papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 200,00 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |