Faktúra č. DFB/20/0113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0113
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 19.06.2020
- Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ043/20
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ043/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 110,00 € | 15.06.2020 | 20.06.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |