Faktúra č. DFB/20/0082
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Petro, Petro a spol.
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0082
- Popis fakturovaného plnenia: akumulátor LTX12-9
- Dátum doručenia: 21.04.2020
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ027/20
- Dátum zverejnenia: 01.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ027/20 | akumulátor LTX 12-9 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Vladimír Petro, Petro a spol. | 10736751 | 30,00 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |