Faktúra č. DFB/20/0060
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0060
- Popis fakturovaného plnenia: veľkoobjemový kontajner
- Dátum doručenia: 23.03.2020
- Celková hodnota: 230,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ011/20
- Dátum zverejnenia: 09.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ011/20 | veľkoobjemový kontajner | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Technické služby | 31718914 | 200,00 € | 27.02.2020 | 28.02.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |