Faktúra č. DFB/20/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0055
- Popis fakturovaného plnenia: železiarsky tovar
- Dátum doručenia: 13.03.2020
- Celková hodnota: 60,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ014/20
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ014/20 | železiarsky tovar | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 80,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |