Faktúra č. DFB/19/0265

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická
IČO: 00162825

Zmluvný partner

Názov: DD21
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, 08005 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0265
Popis fakturovaného plnenia: kancelársky tovar
Dátum doručenia: 27.12.2019
Celková hodnota: 241,80 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 104/19
Dátum zverejnenia: 04.01.2020
Poznámka: