Faktúra č. DFB/19/0247
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: aggemi s.r.o.
- IČO: 43895204
- Adresa: Pri prachárni, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0247
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 37,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ082/19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ082/19 | čistiaci prostriedok na kameninu | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | aggemi s.r.o. | 43895204 | 100,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |