Faktúra č. DFB/19/0225
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0225
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 99,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ070/19
- Dátum zverejnenia: 05.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ070/19 | čistiace potreby a igelitové vrecia | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 120,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |