Faktúra č. DFB/19/0221

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: tapety a lepidlá
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 347,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ080/19
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ080/19 tapety a lepidlá Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Patrik Olejník - STO-PA 40406822 350,00 € 18.11.2019 27.11.2019 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť