Faktúra č. DFB/19/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Olejník - STO-PA
- IČO: 40406822
- Adresa: Pod Vinicami 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0221
- Popis fakturovaného plnenia: tapety a lepidlá
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 347,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ080/19
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ080/19 | tapety a lepidlá | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Patrik Olejník - STO-PA | 40406822 | 350,00 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |