Faktúra č. DFB/19/0215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0215
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby a vrecia na odpad
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 120,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ079/19
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ079/19 | hygienické potreby a vrecia na odpad | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 125,00 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |