Faktúra č. DFB/19/0198
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0198
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 41,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ067/19
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ067/19 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 50,00 € | 23.10.2019 | 29.10.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |