Faktúra č. DFB/19/0196
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: MIVA Market, spol.s.r.o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0196
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, utierky na ruky
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 378,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ064/19
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ064/19 | toaletný papier, utierky na ruky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | MIVA Market, spol.s.r.o. | 36704041 | 380,00 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |