Faktúra č. DFB/19/0194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0194
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok plyn gamatky
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: -93,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2./2019
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka: