Faktúra č. DFB/19/0181
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0181
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač Kärcher WD4 a náhradné vrecká
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 142,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ059/19
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ059/19 | vysávač Kärcher WD4 a náhradné vrecká | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | NAY | 35739487 | 150,00 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |