Faktúra č. DFB/19/0172
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0172
- Popis fakturovaného plnenia: XEROX papier
- Dátum doručenia: 19.09.2019
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ056/19
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ056/19 | XEROX papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 380,00 € | 13.09.2019 | 21.09.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |