Faktúra č. DFB/19/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0171
- Popis fakturovaného plnenia: železiarsky materiál
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 66,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ055/19
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ055/19 | železiarsky tovar | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 90,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |