Faktúra č. DFB/19/0170
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Marcel Sivulič - Kriváň
- IČO: 30292468
- Adresa: Hlavná 136, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0170
- Popis fakturovaného plnenia: PVC obrusy
- Dátum doručenia: 16.09.2019
- Celková hodnota: 43,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ053/19
- Dátum zverejnenia: 19.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ053/19 | PVC obrusy | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Kriváň M+M Sivulič | 17153051 | 50,00 € | 09.09.2019 | 14.09.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |