Faktúra č. DFB/19/0154
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0154
- Popis fakturovaného plnenia: EZS-revízia
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 132,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ043/19
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ043/19 | revízia EZS | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 135,00 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |