Faktúra č. DFB/19/0137

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická
IČO: 00162825

Zmluvný partner

Názov: Martina Tabačková
IČO: 40150798
Adresa: Levočská 17, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0137
Popis fakturovaného plnenia: pranie opony
Dátum doručenia: 19.07.2019
Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 40/19
Dátum zverejnenia: 30.07.2019
Poznámka: