Faktúra č. DFB/19/0120
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Mountfield
- IČO: 36377147
- Adresa: Duklianska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0120
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely na kosačku
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 47,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ037/19
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ037/19 | náhradné diely na kosačku | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Mountfield | 36377147 | 50,00 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |