Faktúra č. DFB/19/0084
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0084
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier a vrecia na odpad
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 57,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ026/19
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ026/19 | toaletný papier a vrecia na odpad | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00169111 | 60,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |